bet36体育在线投注

  • 索 引 号:015113227-201809-142788
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: bet36体育在线投注财政局
  • 发文日期:2018-09-26 11:33
  • 名  称:昆明福利彩票发行中心2017年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:

监督索引号53010000849901000

昆明福利彩票发行中心2017年度部门决算

  第一部分 昆明福利彩票发行中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 昆明福利彩票发行中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

我中心是经市政府批准成立的隶属bet36体育在线投注民政局的实行企业化管理的自收自支事业单位。

昆明福利彩票发行中心负责在本行政区域内管理福利彩票,筹集社会福利资金,资助社会福利事业,结合bet36体育在线投注实际情况制定具体的福利彩票管理实施细则并在批准后组织实施,负责全市福利彩票销售管理工作等。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、抓自身建设,福彩队伍凝聚力进一步增强。结合开展“两学一做”学习教育常态化制度化,学习贯彻党的十九大精神,坚持服从集体领导,全面贯彻民主集中制原则。

2、全年实际销售福利彩票18.27亿元(含主城区)。

3、积极规范电脑票销售市场。对电脑票进行高标准、严要求管理,销售管理工作进一步得到规范。

4、对中福在线各销售厅加强安全管理强化监督,抓服务、要效益,尽量防范和减少社会负面反应,使中福在线销售厅安全运行,健康发展。

5、积极对网点即开票市场调研,做好促销活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明福利彩票发行中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 昆明福利彩票发行中心,为实行企业化管理的自收自支事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明福利彩票发行中心2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明福利彩票发行中心部门2017年度收入合计13,540,232.41元。其中:财政拨款收入5,836,859.19元,占总收入的43.11%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入7,703,373.22元,占总收入的56.89%

收入与上年对比减少11.90%,主要原因分析如下:

1财政拨款2017583.69万元,比2016年增加了192.17万元,增加了49.08%,主要因为2017年增加了展示柜制作166.43万元、装修费56.3万元支出经费;

22017年其他收入770.34元比2016年的1145.41万元,减少了375.07万元,减少32.75%,是由于销售额减少以及发行费计提比例减少0.5%(注:因财务制度变更,2016年的事业收入就是2017年的其他收入)。

12项相抵,两年对比减少11.90%

二、支出决算情况说明

昆明福利彩票发行中心部门2017年度支出合计9,480,742.73元。其中:基本支出710,657.55元,占总支出的7.50%;项目支出8,770,085.18元,占总支出的92.50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

与上年826.79万元对比增加121.28万元,增长14.67%,主要原因分析如下:

基本支出71.07万元,比上年98.57万元减少27.50万元。

项目支出877.01万元,比上年728.22万元增加148.79万元,主要因为2017年增加了展示柜制作166.43万元支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明福利彩票发行中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出710,657.55元。与上年98.57万元减少27.50万元,减少27.90%,是因为2017年基本支出中日常办公支出减少15万元,人员支出减少12.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.12%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明福利彩票发行中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,770,085.18元。2016年的728.22万元增加了148.79万元,是因为昆明福利彩票发行中心的工作逐步走向正轨,制度完善,实现规范化管理,原有人员和支出不能满足需要,2017年增加了展示柜制作166.43万元支出。具体项目开支及开展工作情况:

项目

合计(金额单位:元)

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

是否基建项目

栏次

1

合计

8,770,085.18

2290804

中福在线系统建设运行维护费

3,643,883.54

2290804

昆财综[2017]20号刮刮乐配送补助费

96,000.00

2290804

昆财综[2017]20号刮刮乐销售补助费

146,020.00

2290804

昆财综[2017]20号台式电脑购置

27,000.00

2290804

昆财综[2017]20号劳务派遣人员支出

2,629,881.64

2290804

昆财综[2017]20号福利彩票即开票展示柜采购支出

1,664,300.00

2290804

昆财综[2017]20号中福在线第一国际销售厅装修

563,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明福利彩票发行中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出0.00,占本年支出合计的0.00%以下项目到国有资产占用情况说明前,均为昆明福利彩票发行中心没有的项目,因此均为零项目。与上年情况相同。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明福利彩票发行中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。与上年情况相同。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。与上年情况相同。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年情况相同。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。与上年情况相同。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年情况相同。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作发生的接待支出。与上年情况相同。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于相关工作发生的接待支出。与上年情况相同。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

昆明福利彩票发行中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。与上年情况相同。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,昆明福利彩票发行中心部门资产总额4599.66万元,其中,流动资产4568.97万元,固定资产30.70万元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少81.03万元,其中;流动资产增加215.32万元,固定资产减少19.23万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表(单位:元)

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

45996642.44

45689683.38

306959.06

0

0

0

306959.06

0

0

0

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

()政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额2.7万元,为台式电脑6台。

政府采购情况表

金额单位:元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

1

27,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

货物

2

27,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

工程

3

服务

4

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表

  2.本表财政性资金是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

()预算绩效信息

2017年度我单位有整体绩效目标考核,项目不纳入绩效考核。2017年度已完成预设的目标,具体为2017年福利彩票销售额、新增电脑彩票销售网点、福利彩票销售完成时间、提供就业岗位彩民、对销售人员的服务态度满意度等方面均已达到预设目标。评价为良。但还存在以下问题:1.绩效预算管理理念不强,预算管理制度尚未健全,预算绩效目标设置不明确,简单。 2.预算管理和业务监督落实不到位,部门管理有待进一步加强。下一步将针对存在的问题进行整改。

(五)其他重要事项情况说明

我单位2017年度收到的财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入。无一般预算收支。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,我单位全部为政府性基金预算财政拨款。

二、政府性基金收入:反映本级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府基金管理或纳入基金预算、具体特定用途的财政资金。我单位为发行费形成的政府性基金收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。我单位主要是银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目己完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目己完成等产生的结余资金。

七、福利彩票销售机构的业务费支出:我单位为反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

八、基本支出:我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出:我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昆明福利彩票发行中心

                  2018917

监督索引号53010000849901111

 

附件:昆明福利彩票发行中心2017年度预算公开表20180914041549172

bet36体育在线投注财政局 主办 版权所有 ALL Rights Resered
联系电话:0871-64108603(bet36体育在线投注局) 0871-63962109(局办公室) 0871-63514337(科技信息处)
地址:bet36体育在线投注呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心3号楼2楼
滇ICP备07000700号 网站地图  网站标识:5301000009

滇公网安备 53011402000139号

bet36备用 - bet36体育备用网址,bet356娱乐场官网 - 365bet娱乐场,38-365365体育 - 38-365365在线投注,188bet_官网 - 188bet备用网址,365bet体育在线 - 365bet官网,bet356官网 - 欢迎您访问,大发dafa888_大发dafa888移动版,必威体育app_下载