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  • 索 引 号:015113227-201809-142784
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: bet36体育在线投注财政局
  • 发文日期:2018-09-26 11:22
  • 名  称:bet36体育在线投注住房公积金管理中心2017年度部门决算
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bet36体育在线投注住房公积金管理中心2017年度部门决算

第一部分 bet36体育在线投注住房公积金管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 bet36体育在线投注住房公积金管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

bet36体育在线投注住房公积金管理中心(以下简称市公积金中心)是根据《国务院关于修改<住房公积金管理条例>的决定》(国务院令第350号),经bet36体育在线投注人民政府批准,于2004331日在原bet36体育在线投注住房资金管理中心的基础上组建成立,是直属于bet36体育在线投注人民政府的不以营利为目的独立的正处级事业单位。

1.编制、执行bet36体育在线投注住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载bet36体育在线投注职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责bet36体育在线投注住房公积金的核算;

4.受理bet36体育在线投注住房公积金的提取和使用;

5.负责bet36体育在线投注住房公积金的保值和归还;

6.编制bet36体育在线投注住房公积金归集、使用计划和执行情况的报告;

7.承办bet36体育在线投注住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,市公积金中心以实施住房公积金精细化管理为重点,以创建住房公积金优质服务品牌为目标,以增量扩面为要务,以风险控制为抓手,完善制度,强化管理,优化服务,提升效能,我市住房公积金运行呈现积极、稳健的良好态势。

在经济指标和业务运行方面,截至2017年底,市公积金中心本年新增住房公积金归集预计120.00亿元,完成年度目标任务(90.00亿元)的133.33%;本年新增住房公积金归集人数预计8.40万人,完成年度目标任务(6.00万人)的140.00%;本年发放个人住房公积金贷款预计75.00亿元,完成年度目标任务(45.00亿元) 的166.67%;本年提取住房公积金预计90.00亿元;本年实现住房公积金增值收益预计4.30亿元,完成年度目标任务(1.50亿元)的286.67%。

在住房公积金管理工作措施方面:一是启动应急预案,调整政策措施,市公积金中心制定了《bet36体育在线投注住房公积金管理中心资金流动性风险管理应急预案》(以下简称《预案》),并经管委会审议通过。因市公积金中心个贷率已超过《预案》预定指标,经bet36体育在线投注人民政府同意,市公积金中心于2017年5月31日正式启动《预案》。调整贷款受理条件,调整借款申请人的还贷年限,暂停特殊情况提取。二是继续执行提取住房公积金支付物业管理费政策。三是调整住房公积金个人住房贷款申请条件。四是推进落实“放管服”,简化提取办理流程。五是加强内部管理,防范资金风险。不断优化稽核系统,加强内部审计,进一步推动业务工作的规范化制度化进程,加大风险防控力度。六是加大政策宣传力度,确保新政落地实施。七是及时对外公布信息,做好信息披露工作。八是做好综治维稳工作。按照《bet36体育在线投注住房公积金管理中心应急管理预案》、《bet36体育在线投注住房公积金管理中心“综治双进”工作方案》要求,认真落实综治维稳(平安建设)工作,与市公积金中心各处室和管理部签订《bet36体育在线投注住房公积金管理中心综治维稳(平安建设)工作目标管理责任书》,落实综治维稳(平安建设)“一岗双责”责任制。

在党风廉政建设、党建及干部队伍建设工作方面:一是落实全面从严治党,强化作风纪律建设,深刻认识全面从严治党的极端重要性和现实迫切性,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是按照“一岗双责”要求,健全完善党风廉政建设及廉政风险防控长效机制,抓好党风廉政风险责任制落实,将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同考核,严格纪律制度,强化作风纪律建设,推进作风建设常态化制度化。三是加强反腐倡廉教育,党组书记给中层以上干部上廉政党课并进行集体廉政谈话,对新提拔领导干部进行任前廉政谈话。四是接受市委第五巡察组对市公积金中心为期40天的巡察工作,接受省住建厅牵头的对市公积金中心的住房公积金廉政风险防控专项检查工作,接受市财政局对市公积金中心的bet36体育在线投注监督检查工作,并积极落实以上巡察、检查的整改工作。五是推进“两学一做”学习教育常态化制度化,按照党要管党,从严治党的总体要求,认真学习党内规章制度,践行社会主义核心价值观,提升党员的理想信念和宗旨意识。六是全面开展党的建设工作,加强思想政治建设,业务党建齐抓共管,不断提高党员的政治素养和理论水平。七是扎实推进普法工作,突出加强以班子成员和党员干部为重点的学法用法,着力提高住房公积金从业人员的法律素质。八是充分发挥领导班子的领头羊作用,遵循“抓班子、带队伍、促工作”的基本思路,着力提高班子的凝聚力、战斗力和号召力。九是加强党员干部队伍的职业道德教育和法纪教育,着力引导干部队伍牢固树立“立党为公、服务为民”的理念,提升市公积金中心对外形象和内在实力。十是积极开展扶贫工作,积极探索造血扶贫新思路,积极开展产业扶贫工作。

2017年,市公积金中心全体干部职工外塑形象、内强素质,继续为广大缴存单位和缴存职工提供优质高效的服务。在市委目督办2017年10月10日印发的昆明督查专报(第24期)《关于县(市)区、开发(度假)园区评议市级部门工作情况的报告》中,市公积金中心专业水准方面排名第二,业务能力方面排名第二,指导水平方面排名第三,总体得分排名第二。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入bet36体育在线投注住房公积金管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

bet36体育在线投注住房公积金管理中心部门2017年末实有人员编制175人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制175人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员168人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

实有车辆编制 19辆,在编实有车辆19辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

附件:1.收入支出总决算表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算拨款收入支出决算表

  8.财政专户管理资金收入支出决算表

  9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

bet36体育在线投注住房公积金管理中心部门2017年度收入合计52,660,860.51元。其中:财政拨款收入52,660,860.51元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加主要原因是基本支出工资日常公用经费项目支出较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

bet36体育在线投注住房公积金管理中心部门2017年度支出合计52,660,860.51元。其中:基本支出32,100,236.53元,占总支出的60.96%;项目支出20,560,623.98元,占总支出的39.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加主要原因是基本支出工资日常公用经费项目支出增加有所增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障bet36体育在线投注住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,100,236.53元。与上年对比财政拨款收入增加主要原因是基本支出工资日常公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.48%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障bet36体育在线投注住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,560,623.98元。与上年对比有所减少,主要原因是市公积金中心合并、精简项目,在确保工作顺利开展的前提下,严格控制项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

bet36体育在线投注住房公积金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出52,660,860.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比财政拨款收入增加主要原因是基本支出工资日常公用经费项目支出较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出4,503,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%,主要是用于日常公用经费开支。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出2,035,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要是bet36体育在线投注智慧城市发展资金,用于2017年工信委项目开支。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出46,121,960.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要是用于保障基本人员支出和各项工作的顺利开展。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

bet36体育在线投注住房公积金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为468,400.00元,支出决算为431,618.56元,完成预算的92.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为415,696.56元,完成预算的92.71%;公务接待费支出决算为15,922.00元,完成预算的79.61%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因市公积金中心积极推动节约型机关建设,严格控制公车使用。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数为431,618.56元,下降0.7%。其中:因公出国(境)费支出未发生;公务用车购置及运行费支出决算数为415,696.56元,下降2.4%; 公务接待费支出决算数为15,922.00元, 增加83%。

主要原因是市公积金中心“双贯标”建设、“放管服”工作获得住建部好评,全国各地公积金中心前来学习考察的次数较往年有所增加,导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出415,696.56元,占96.31%;公务接待费支出15,922.00元,占3.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出415,696.56元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出415,696.56元,开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于公积金各项业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车船使用税、保险费等。

3.公务接待费支出15,922.00元。其中:

国内接待费支出15,922.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次232人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全国部分地区住房公积金管理中心到昆明中心进行学习及考察,开展相关工作所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

bet36体育在线投注住房公积金管理中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。市公积金管理中心为全额拨款事业单位,不涉及此项支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,bet36体育在线投注住房公积金管理中心部门资产总额97,743,017.78元,其中,流动资产3,342,396.35元,固定资产94,400,621.43元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

(三)政府采购支出情况

2017年度,bet36体育在线投注住房公积金管理中心政府采购支出总额为10,431,670元。其中:政府采购货物支出206,870元,政府采购工程支出3,654,800元,政府采购服务支出6,570,000元。

(四)预算绩效信息

2017年,bet36体育在线投注住房公积金管理中心以贯彻落实党的十八大、十九大精神为目标,以提高服务群众能力为核心,以提高硬件环境建设、推进管理平台升级为手段,严格按照《bet36体育在线投注住房公积金管理中心预算绩效管理实施办法》的相关要求,进一步明确了绩效目标、指标体系和各项预算配置,有序开展各项工作。机关各处、铁路分中心、各管理部按照相关预算和工作目标,特别是依照绩效评价体系,进一步细化和改进工作方案,有序开展了各项采购和建设工作,目标任务基本完成,取得一定成效。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、事业支出:指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、其他支出:指事业单位除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助、经营支出以外的其他支出。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

附件.bet36体育在线投注住房公积金管理中心(2017年决算公开表)

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