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  • 索 引 号:015113227-201809-142783
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: bet36体育在线投注财政局
  • 发文日期:2018-09-26 11:22
  • 名  称:bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)2017年度部门决算
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监督索引号53010000832401000

bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《bet36体育在线投注人民政府办公厅关于印发bet36体育在线投注国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》【昆政办(2010)27号】文件规定,本部门基本职能包括:

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、组织基本农田划定,实施土地用途管制,组织土地开发、复垦、整理和验收,负责耕地占补平衡工作。

5、组织实施土地使用权出让、管理土地使用权转让、出租、作价出资和交易,对国有土地作价入股的股权进行管理;负责组织全市基准地价和标定地价评测、更新和定期公示。

6、指导监督检查下级国土资源行政主管部门行使土地、矿产与测绘执法工作。

7、组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作;研究制定农村集体建设用地流转的政策,并监督执行;依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证工作和矿产储量审批、认定、登记管理工作。

8、组织监测、防治地质灾害和地质遗迹保护,协调、指导和监督地质灾害防治工作。

9、对全市测绘工作实施行政管理。

10、制定全市国土资源信息化标准和指导下级部门信息化建设工作。

11、履行不动产统一登记职能。

12、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

我局2017年主要工作任务:认真落实全国、全省国土资源工作会议部署,全面完成省、市党委政府确定的各项工作任务,完成县、区上报合规建设项目用地预(初)审,优先保障基础设施、社会民生和重大招商引资项目用地报批和土地供应工作,严格落实好土地开发整理新增补充耕地工作,加大批而未用土地的清理力度,积极盘活存量土地,完成年度地质灾害防治方案编制和发布实施、不动产统一登记、土地卫片执法检查、矿政和测绘管理、土地变更调查、依法行政暨法治政府建设各项目标任务等工作,切实提高服务保障昆明经济社会发展的能力和水平,为率先在全省全面建成小康社会提供更加坚实的资源保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

二、预算单位基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共10个,分别是bet36体育在线投注国土资源局、bet36体育在线投注国土资源局五华分局、bet36体育在线投注国土资源局盘龙分局、bet36体育在线投注国土资源局官渡分局、bet36体育在线投注国土资源局西山分局、bet36体育在线投注国土资源局呈贡分局、bet36体育在线投注国土资源管理行政执法支队、bet36体育在线投注征地管理处、bet36体育在线投注土地和矿业权交易办公室、bet36体育在线投注不动产登记中心,均为财政全供给单位;财政全供给单位中行政单位6个,参公管理事业单位2个,一般拨款事业单位2个

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)2017年末实有人员编制623人。其中:行政编制182人(含行政工勤编制26人),事业编制441人(含参公管理事业编制347人、财政补助人员94人);在职在编实有行政人员169人(含行政工勤人员25人),事业人员389人(含参公管理事业人员306人、财政补助人员83人)。

离退休人员127人。其中:离休0人,退休127人。

实有车辆编制6辆,实有车辆6辆(局机关5辆,其中:应急工作车辆2辆、特种专业技术车辆3辆;执法支队专业技术车辆1辆)。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)2017年收入合计363,216,432.41元。其中:财政拨款收入237,568,843.44元,占总收入的65.4%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入125,647,588.97元,占总收入的34.6%(其他收入主要是各分局收到的各区财政局拨付的土地专项经费)。与上年收入231,051,035.73元对比增加132165396.68元,主要原因是各分局本年收到各区财政拨付的土地专项经费增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)2017年支出合计289,162,079.06元。其中:基本支出106,047,201.64元,占总支出的36.67%;项目支出183,114,877.42元,占总支出的63.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出229,003,582.32元对比增加60158496.74元,主要原因是本年我局开展不动产相关业务较上年大幅增加及各分局支出的各区财政拨付土地专项经费增加幅度较大。

(一)基本支出情况

bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)2017年用于保障机关正常运转的日常支出106,047,201.64元。与上年基本支出103,627,773.00元对比增加2419428.64元,增加的主要原因是各单位正常的人员年调增工资部分和公用经费定额增加部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出共93662506.2元占基本支出的88.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共12,384,695.44元占基本支出的11.68%。

(二)项目支出情况

bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)2017年用于保障行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出183,114,877.42元。与上年项目支出125,375,809.32元对比增加57739068.1元,主要原因是本年我局开展不动产相关业务较上年大幅增加及各分局支出的各区财政拨付土地专项经费增加幅度较大。

具体项目开支及开展工作情况如下为保障bet36体育在线投注进一步增强资源保障的水平和能力,加大批而未用土地的清理力度,强化土地供应和节约集约利用工作,强化耕地保护,全力抓好建设用地上山,稳步推进农村集体建设用地使用权和宅基地登记发证工作,继续抓好矿政管理、地质灾害防治和地质环境保护等各项工作,继续加强全市测绘管理工作,做好全市经济社会跨越发展资源保障,为国家和省、市重点建设项目用地需求提供优质服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)2017年一般公共预算财政拨款支出211,457,344.22元,占本年支出289,162,079.06元合计的73.13%。与上年193,699,600.00元对比增加17757744.22元,增加的主要原因是我局2017年开展不动产相关业务比上年大幅增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8,861,550.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于2017年政府目标奖的发放;

2.城乡社区(类)支出768400元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于2017年城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护项目经费、bet36体育在线投注智慧城市发展资金等;

3.国土资源事务(类)支出193242450.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。主要用于不动产登记相关工作、地质灾害防治、国土资源行业管理、土地资源利用与保护、城镇地籍调查数据更新汇总工作、十三五土地整治规划编制工作经费、bet36体育在线投注国土资源局“七五”普法及依法行政工作经费等相关工作;

4.住房保障(类)支出8,584,944.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于2017年我局及下属各单位住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为865,351.51元,支出决算为666,969.51元,完成预算的77.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为607,161.51元,完成预算的84.33%;公务接待费支出决算为59,808.00元,完成预算的41.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行厉行节约制度,严格控制公务接待费、因公出国经费、公务用车运行费等开支,目前已经两年未发生因公出国经费,公务接待费比预算下降85556元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数666,969.51元比2016年度1,705,041.83元相比减少1038072.32元,下降64.25%。其中:因公出国(境)费支出决算减少86000元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少885558.32元,下降59.33%;公务接待费支出决算减少66656元,下降52.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同比上年大幅减少的主要原因是我局车改以后车辆编制数大幅减少,同时严格执行厉行节约制度,严格控制公务接待费、因公出国经费、公务用车运行费等开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出607,161.51元,占91%;公务接待费支出59,808.00元,占9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年我局未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出607,161.51元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。本年未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出607,161.51元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆(应急车辆2辆、特种专业技术车辆3辆、执法支队专业技术车辆1辆)。主要用于地质灾害应急、突发国土资源纠纷事件处理、国土资源测量、勘察等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59,808.00元。其中:

国内接待费支出59,808.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待37批次(其中:外事接待0批次),接待人次367人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国土资源(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)2017年机关运行经费支出11,568,747.83元,与上年9,078,821.61元对比增加2489926.22元,主要原因是本年单位人员有所增加,财政核定的公用经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于我单位日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费等等方面的开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,bet36体育在线投注国土资源局(全局汇总)资产总额3,033,274,141.59元,其中,流动资产2,944,428,015.28元,固定资产86,525,212.04元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

与上年资产总额1,887,931,197.01元相比,本年资产总额增加1145342944.58元,其中固定资产增加115143.9元(资产大幅增加的原因是我局下属事业单位bet36体育在线投注土地和矿业权交易办公室2017年流动资产从年初467,679,428.75元增加到年末1,542,647,091.57元,增加的流动资产为bet36体育在线投注土地和矿业权交易办公室收取的土地矿产相关竞买保证金)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值27,925,556.91元;处置车辆0辆,账面原值15,124,282.74元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3,033,274,141.59

2,944,428,015.28

86,525,212.04

27,925,556.91

15,124,282.74

0

43475372.39

0

0

1,054,000.00

1,320,170.93

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额9,241,882.00元,其中:政府采购货物支出3,359,490.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,882,392.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

(1) 、收入科目

  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍

原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(2)、支出科目

1.基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位bet36体育在线投注制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

监督索引号53010000832401111

 

附件:2017年度部门决算表(bet36体育在线投注国土资源局汇总)20180917023208111

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